mmb logo
 
Human Services
Governor's Changes
(Dollars in Thousands)
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
ACA: MA Eligibility and Enrollment Changes - Revised
The Governor recommends making changes to Medical Assistance (MA) processes and eligibility categories to comply 
with the federal Affordable Care Act. The changes include expanding MA coverage to children leaving foster care until age 
26; aligning how income is counted across all insurance affordability programs including MA and premium tax credits;  
expanding spousal impoverishment protections for people with disabilities in home and community based services; 
changing enrollment procedures to certify enrollment eligibility annually instead of  semi-annually; and permitting hospitals 
to presume patients' MA eligibility.  This proposal has been revised to phase in the ACA mandate that hospitals be 
permitted to presume MA eligibility of uninsured individuals during inpatient hospital stays. This change recognizes that 
changes required to implement this change will not be in place until January 1, 2015. This revision reduces the estimated 
cost of the proposal by $22.8 million in FY14/15.
Performance Measures:
These eligibility and enrollment process changes will result in an additional average monthly enrollment of 61,000 people 
in MA. This proposal will reduce Minnesota's rate of uninsurance for persons below 200% of FPG, as measured by the 
annual Health Access Survey administered by MDH.
General Fund
Expenditure
18,460
119,804
138,264
148,014
161,256
309,270
Net Change
18,460
119,804
138,264
148,014
161,256
309,270
ACA: Expand MA to Maintain Coverage for Children and Pregnant Women up to 275% FPG - Revised
The Governor recommends expanding Medical Assistance (MA) eligibilty for children ages 2-18 and pregnant women 
from 150% FPG to 275% FPG effective January 1, 2014 to maintain the coverage for this population currently available in 
MinnesotaCare. It uses savings from moving this population from MinnesotaCare to MA to fund a portion of the additional 
cost of the proposal. This recommendation has been revised due to underlying forecast changes.
Performance Measures:
Implementation of this proposal will result, by the end of FY2015, in an increased average monthly enrollment in MA of 
roughly 41,000 children in addition to the roughly 60,000 who would move from being eligible for MinnesotaCare to MA. 
This proposal will reduce Minnesota's rate of uninsurance for children as measured by the annual Health Access Survey 
administered by MDH.
General Fund
Expenditure
45,032
133,724
178,756
176,339
182,269
358,608
Other Funds
Expenditure
(27,670)
(76,060)
(103,730)
(84,364)
(89,189)
(173,553)
Net Change
17,362
57,664
75,026
91,975
93,080
185,055
Continued EMA Coverage for Cancer and Dialysis - Revised
The Governor recommends continuing Emergency Medical Assistance (EMA) coverage for cancer and dialysis. Such 
coverage is currently set to expire on June 30, 2013. This proposal removes the sunset date from statute, allowing 
coverage to continue permanently.  Emergency Medical Assistance provides joint federal and state funded health care 
coverage for non-citizens, regardless of their immigration status.
Performance Measures:
This proposal continues access to services for EMA patients.
General Fund
Expenditure
1,429
1,710
3,139
1,710
2,910
4,620
Net Change
1,429
1,710
3,139
1,710
2,910
4,620
Managed Care Organization Contract Savings - Revised
The Governor originally recommended capturing savings that occurred as a result of negotiating lower than previously 
forecast contract rates with managed care providers. These lower rates are now assumed in the current forecast, which 
reduces the change from forecast to zero.
Performance Measures:
This proposal recognizes savings realized through active negotiations with Managed Care Organizations.
General Fund
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Other Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
PMAP MERC Investment to Meet Future Workforce Needs
The Governor recommends increasing the portion of Medical Education Research Costs (MERC) funding that runs 
through the Medical Assistance program starting in FY 2014. MERC funding provides grants to health care providers who 
train medical students. Under current law, the state would spend $36.7 million on all PMAP MERC programming. This 
proposal increases that to $49.5 million or 34%, restores funding to the FY 2011 level, and generates a 50% federal match 
of these dollars.
Performance Measures:
The Medical Education and Research Costs Fund investment offsets lost patient care revenue for teaching institutions 
engaged in clinical training key to the health and economic well-being of Minnesotans.
General Fund
Expenditure
6,404
6,404
12,808
6,404
6,404
12,808
Net Change
6,404
6,404
12,808
6,404
6,404
12,808
MA Rate Increase for Targeted Service Categories - Revised
The Governor recommends increasing Medical Assistance payment rates for specific categories of service to maintain 
provider access for public program participants. Specifically, this increase applies to inpatient hospital, outpatient, mental 
health, basic care, and physician and professional services in MA fee-for-service, and to dental services in both 
fee-for-service and managed care. The physician and professional services include primary care, podiatry, chiropractic, 
audiology, vision, radiology, and mental health. This recommendation has been amended to also include an MA rate 
increase, in fee-for-service and managed care, for clinic-based family planning services. This revised recommendation is 
effective January 1, 2014 at a cost of $28.4 million to the general fund in the 2014-15 biennium.
Performance Measures:
These increases will bring MA rates closer to Medicare rates and industry payment standards and help to maintain 
enrollees' access to care.
General Fund
Expenditure
6,628
21,805
28,433
23,127
24,576
47,703
Net Change
6,628
21,805
28,433
23,127
24,576
47,703
ACA: Admin and Systems resources for all health care coverage expansions - New
The Governor recommends increased funding to support additional agency administrative costs related to the 
implementation of the Affordable Care Act. Implementation of the Affordable Care Act in Minnesota significantly increases 
enrollment in public health care programs for children, pregnant women and lower income individuals and families. These 
funds provide increased administrative resources to manage costs associated with increased enrollment in Medical 
Assistance and MinnesotaCare, including increased costs of processing and paying claims.
Performance Measures:
The eligibility and enrollment process changes associated with this proposal will result in an additional average monthly 
enrollment of 61,000 people in MA. This proposal will reduce Minnesota's rate of uninsurance for persons below 200% of 
FPG, as measured by the annual Health Access Survey administered by MDH.
General Fund
Expenditure
423
785
1,208
930
930
1,860
Other Funds
Expenditure
1,171
2,204
3,375
2,374
2,463
4,837
Net Change
1,594
2,989
4,583
3,304
3,393
6,697
Supplemental Rebates for Diabetic Test Strips
The Governor recommends implementing bulk purchasing for diabetic test strips by deeming certain brands as 
''preferred'', allowing the state to negotiate higher rebates from those preferred brands to create savings to the state.
Performance Measures:
This proposal aligns with other existing department purchasing initiatives and provides savings to the overall budget 
solution through agency efficiencies.
General Fund
Expenditure
(103)
(421)
(524)
(421)
(421)
(842)
Net Change
(103)
(421)
(524)
(421)
(421)
(842)
SMAC for HCPCS Drug Codes
The Governor recommends expanding SMAC (State Maximum Allowable Cost) pricing to cover drugs administered in a 
clinical setting. SMAC pricing caps the rates pharmacies receive from Medical Assistance for drugs. Currently SMAC 
pricing is just available for drugs administered in a pharmacy and does not include those administered in a clinical setting. 
This would expand those rates to drugs also administered in a clinical setting to create savings to the state.
Performance Measures:
Permitting the use of State Maximum Allowable Cost when paying for drugs administered in a clinical setting creates 
consistency with payment policies for pharmacist administered drugs.
General Fund
Expenditure
(22)
(25)
(47)
(25)
(25)
(50)
Net Change
(22)
(25)
(47)
(25)
(25)
(50)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Child and Teen Check-up Rate Change
The Governor recommends recalculating Medical Assistance rates for check-ups for children and teens. The rates, as 
currently calculated in administrative rule, include reimbursement for vaccines that are free to providers under the 
''Vaccines for Kids'' program administered by the Minnesota Department of Health. This law change is required to override 
the administrative rule and align the rate calculation to new statute.
Performance Measures:
This rate adjustment is needed to align with the broader context of state law and provides savings to the overall budget 
solution through agency efficiencies.
General Fund
Expenditure
(349)
(590)
(939)
(714)
(742)
(1,456)
Other Funds
Expenditure
(2)
0
(2)
0
0
0
Net Change
(351)
(590)
(941)
(714)
(742)
(1,456)
340B Drug Reimbursement
The Governor recommends making changes to drug reimbursement rates for providers enrolled as 340B providers with 
the United States Department of Health and Human Services to create a more consistent reimbursement methodology. 
Currently, different reimbursement rates apply to different 340B providers, based on when they negotiated their contract. 
This would make the methodology used to determine reimbursements consistent across all providers and would create 
some savings to the state from doing so.
Performance Measures:
This proposal will result in a consistent state policy for pharmacy claims payments to providers participating in the federal 
340B pharmacy discount program in accordance with federal guidance.
General Fund
Expenditure
(1,538)
(3,710)
(5,248)
(3,746)
(3,805)
(7,551)
Net Change
(1,538)
(3,710)
(5,248)
(3,746)
(3,805)
(7,551)
Reform 2020: Enhance Vulnerable Adult Protection
The Governor recommends increasing protections for vulnerable adults through a multi-prong approach.  These include 
creating a statewide common entry point for reporting suspected abuse, raising awareness of adult maltreatment through 
expanded public outreach, providing increased support to county adult protection units, and enhancing the state's role in 
providing quality oversight to the adult protection system. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
Enhancing Vulnerable Adult Protection in Minnesota will have a direct and highly visible impact on the Framework for the 
Future goal of better protecting the state’s vulnerable adults. The success of this proposal will be measured by an 
increase in the timeliness and responsiveness of the adult protection system. Proposed performance measures include: 1) 
percent of reports of suspected maltreatment that are forwarded by the common entry point to the lead investigative 
agency within required timelines (2 working days); 2) percent of reports assigned for investigation within required timelines 
(5 working days); and percent of reports where protective services were provided in a timely manner.
General Fund
Expenditure
4,019
4,499
8,518
4,498
4,481
8,979
Net Change
4,019
4,499
8,518
4,498
4,481
8,979
Reform 2020: Alternative Care and Essential Community Supports FFP - Revised
The Governor recommends seeking federal match on two state-only funded programs: Alternative Care (AC) and  
Essential Community Supports (ECS).  This proposal does not alter the eligibility for or services provided through these 
programs. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
This proposal will be successful if federal financial participation is obtained for the Alternative Care and Essential 
Community Supports programs and the resources generated are reinvested into services that support seniors being 
served in their homes and communities, measured by the percent of elderly who receive home and community based 
waiver services at home.
General Fund
Expenditure
(10,450)
(11,142)
(21,592)
(12,178)
(15,006)
(27,184)
Net Change
(10,450)
(11,142)
(21,592)
(12,178)
(15,006)
(27,184)
Reform 2020: Improve Access to HCBS for those Age 65 and Older with Ventilator Dependency
The Governor recommends removing the requirement that individuals on Elderly Waiver who are dependent  on a 
ventilator must stay in a nursing facility for at least 30 days before being eligible for an enhanced budget that is sufficient to 
support their needs in the community. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
This proposal allows people with vent dependency to be better served in their homes and communities rather than in 
institutional settings. Success will be measured by an increase in the percentage of elderly waiver recipients with high 
needs living at home.
General Fund
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Reform 2020: First Contact- Simplification, Access and Transitions Support - Revised
The Governor recommends improving access to services and supports to assist older adults, people with disabilities, and 
their family members navigate long-term care options. Changes include streamlining the pre-admission screening process 
and simplifying funding for the MN Choice assessment to flow directly to counties.  Additionally, this proposal expands the 
Return to Community (RTC) model of ongoing follow-up and support to new targeted populations. This item is contingent 
on federal approval.
Performance Measures:
This proposal will be successful if more people are served in their communities rather than an institution. Proposed 
performance measures include: 1) the percent of people who receive home and community-based waiver services at 
home; 2) the percent of people with low needs who receive services in an institutional setting; and, 3) the percent of 
people with low needs who receive home and community-based waiver services in a residential setting.
General Fund
Expenditure
2,536
(2,091)
445
(5,096)
(7,948)
(13,044)
Net Change
2,536
(2,091)
445
(5,096)
(7,948)
(13,044)
Reform 2020: HCBS Critical Access Study and Service Development
The Governor recommends funding a variety of efforts aimed at better understanding and addressing the critical access 
needs of older adults and people with disabilities.  Efforts include a one-time critical access study, ongoing support for the 
biennial gaps analysis survey of the Home and Community-Based Services system, and increased capacity at the regional 
level through ElderCare Development Partnerships. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
This proposal will assess local capacity and availability of home and community based services. Service gaps will be 
addressed with enhanced funding to nonprofit, quasi-formal providers, helping older Minnesotans remain in their 
communities. A key performance indicator for this effort is the percent change in availability of HCBS identified by gaps 
analysis survey as gaps in critical access areas.
General Fund
Expenditure
2,438
1,868
4,306
2,303
1,868
4,171
Net Change
2,438
1,868
4,306
2,303
1,868
4,171
Reform 2020: Individual Community Living Support (ICLS) Added to AC and EW - Revised
The Governor recommends adding Individual Community Living Support (ICLS) as a service to the Alternative Care 
program and the Elderly Waiver.  The ICLS service offers older adults living in their own homes a coordinated package of 
services and ongoing awareness of their needs from a single provider of their choice. This allows older adults to remain in 
their own homes for a longer period of time, delaying use of more expensive long-term care alternatives. This item is 
contingent on federal approval.
Performance Measures:
Adding ICLS as a service to the Alternative Care and Elderly Waiver will delay using more expensive services and allow 
seniors to live in their own homes for a longer period of time. The success of this proposal is measured through the 
following indicators: 1) the percent of people who receive home and community-based waiver services at home; 2) the 
percent of people with high needs who receive home and community-based waiver services in their own home; and 3) the 
percent of people with low needs who receive home and community-based waiver services in a residential setting.
General Fund
Expenditure
(78)
(3,510)
(3,588)
(7,363)
(7,975)
(15,338)
Net Change
(78)
(3,510)
(3,588)
(7,363)
(7,975)
(15,338)
Reform 2020: Crisis Diversion and Discharge Planning to Reduce Avoidable Costs
The Governor recommends reducing unnecessary hospital admissions by providing more comprehensive support to 
individuals who meet certain criteria.  These support services will be available to individuals on Medical Assistance 
waivers who have certain behavioral health conditions and have been admitted to a hospital at least twice in the previous 
year. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
This proposal will reduce unnecessary admissions and stays at hospitals, preventing utilization of costly health care 
services. This proposal will be successful if hospital stays and admissions for the target population are reduced.
General Fund
Expenditure
62
(905)
(843)
(1,832)
(1,894)
(3,726)
Net Change
62
(905)
(843)
(1,832)
(1,894)
(3,726)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Reform 2020: Community First Services and Supports - Revised
The Governor recommends reforming the Personal Care Assistance (PCA) program to a new service called Community 
First Services and Supports (CFSS).  CFSS will provide assistance with daily living, health-related tasks and skills 
acquisition, which enable individuals to stay in their homes.  CFSS will be more flexible and responsive to persons served 
to remain at home, facilitate transition out of institutional care, and prevent or delay future admissions.  Additionally, this 
proposal will test innovative models of service coordination across home, school and community for children receiving 
CFSS. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
Reforming the PCA program and testing new models of service coordination will make these services more accessible 
and flexible, and will facilitate transition out of institutional care and prevent or delay future admissions. This proposal will 
be successful if the number of people being served in their own home or community rather than an institution increases. 
Key indicators to measure this include the percent of Long Term Care recipients served at home and the percent of Home 
and Community Based Services recipients served at home.
General Fund
Expenditure
(1,093)
130
(963)
(463)
(2,311)
(2,774)
Net Change
(1,093)
130
(963)
(463)
(2,311)
(2,774)
Reform 2020: Work - Empower and Encourage Independence
The Governor recommends funding employment support services to employed individuals with the goal of preventing 
destabilization and reducing the likelihood of their need for disability benefits.  Targeted populations include individuals 
ages 18 to 26 on Medical Assistance (MA), MA-Expansion group, and MA-Employed Persons with Disabilities. 
Wrap-around services will be provided by navigators (employed by community organizations) who will offer employment 
supports and benefits planning services including streamlined access to health insurance benefits information and 
integrated service delivery. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
This new service will help contribute to economic stability and increase access to housing. This proposal will be successful 
if individuals maintain employment and delay or prevent the need to qualify for disability services. A key measure for this is 
the percent of monthly earnings over $250/month for people with disabilities.
General Fund
Expenditure
342
57
399
(234)
(309)
(543)
Net Change
342
57
399
(234)
(309)
(543)
Reform 2020: Intensive Services for Children with Autism Spectrum Disorder - Corrected
The Governor recommends funding for a comprehensive intensive intervention benefit for children with Autism Spectrum 
Disorder (ASD) who are on Medical Assistance. Covered services will seek to improve communication skills, increase 
social interactions, and reduce maladaptive behaviors for children with ASD at a critical time in their development.
Performance Measures:
This proposal provides services for children with autism that support acquisition of skills for optimal participation in their 
family, schools, and community life and promote successful integration into adulthood, reducing the need for institutional 
placements. Success will be measured by an increase in the percent of children with autism receiving the early intensive 
intervention benefit that show a reduced need for intensive intervention over time and demonstrate greater independence 
and functional participation in home, school, and community life by the time they reach 18 years of age in preparation for 
adulthood.
General Fund
Expenditure
1,418
11,326
12,744
14,868
15,667
30,535
Net Change
1,418
11,326
12,744
14,868
15,667
30,535
Transition Initiatives for Certain Populations - Revised
The Governor recommends funding to help ease transitions back to the community for those who do not meet hospital 
level of care but are still in state-run treatment centers.  This funding provides health insurance coverage on Medical 
Assistance waivers and specialized mental health services.
Performance Measures:
This proposal will be successful if more people are living in home and community based settings rather than institutions. 
Success of this proposal will be measured by: 1) Percent of Long-Term Care recipients receiving home and 
community-based services; 2) Percent of people receiving home and community based services.
General Fund
Expenditure
3,330
4,884
8,214
5,426
5,285
10,711
Net Change
3,330
4,884
8,214
5,426
5,285
10,711
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Nursing Facility Rate Increase and Quality Add-On - Corrected
The Governor recommends increasing rates and establishing a quality add-on payment for nursing facilities.  The quality 
add-on payment rewards facilities that make investments across five quality measures and funds additional 
improvements.  All facilities will receive a general rate increase beginning October 2013.
Performance Measures:
Establishing a quality add-on will promote best practices and positive approaches in service delivery and provide the basis 
for provider incentives. This proposal will be successful if the Nursing Facility Quality of Life and/or Qualify of Care 
measures tracked by the department improve.
General Fund
Expenditure
5,632
13,980
19,612
22,046
30,347
52,393
Net Change
5,632
13,980
19,612
22,046
30,347
52,393
Suspend APS Operating Rate Inflation for Nursing Facilities - Corrected
The Governor recommends continuing the suspension of automatic operating rate increases for nursing facilities that has 
been in effect since 1999.  This proposal extends the suspension for four more years.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through reduced expenditures.
General Fund
Expenditure
(5,133)
(12,170)
(17,303)
(19,305)
(27,002)
(46,307)
Net Change
(5,133)
(12,170)
(17,303)
(19,305)
(27,002)
(46,307)
Suspend APS Property Rate Inflation for Nursing Facilities - Revised
The Governor recommends continuing the suspension of automatic property rate increases for nursing facilities that has 
been in effect since 2011.  This proposal continues that suspension for four more years.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through reduced expenditures.
General Fund
Expenditure
(675)
(1,599)
(2,274)
(2,535)
(3,545)
(6,080)
Net Change
(675)
(1,599)
(2,274)
(2,535)
(3,545)
(6,080)
HCBS Pay for Performance Initiative - Corrected
The Governor recommends creating a performance improvement project program for providers of Home and Community 
Based Services for older adults and people with disabilities. These ''pay for performance'' programs will be launched in 
phases beginning with a two-year planning period followed by the start of the increased payments in FY 2016.
Performance Measures:
The HCBS Pay for Performance Initiative will inform quality measurement of services provided to older Minnesotans and 
those with disabilities. Future assessment data gathered through the MnCHOICES tool will provide information about a 
recipient’s satisfaction with their services and providers. A key indicator will be the percent of recipients satisfied with their 
services.
General Fund
Expenditure
2,377
4,177
6,554
27,145
50,393
77,538
Net Change
2,377
4,177
6,554
27,145
50,393
77,538
Waiver Management Improvements
The Governor recommends enhancing management flexibility of the disability waivers in the Medical Assistance (MA) 
program.  Changes include shifting waiver allocations between counties if dollars are not being used, managing corporate 
foster care capacity at the state level, and requiring waiver recipients to access the state MA services before accessing 
waiver-covered services.
Performance Measures:
This proposal increases the ability of the Department to more effectively manage the home and community-based 
services disability waiver programs. Success will be measured by an increase in the percentage of people with disabilities 
who receive Home and Community-Based Services.
General Fund
Expenditure
173
227
400
227
227
454
Net Change
173
227
400
227
227
454
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Quality Initiative:  Positive Practice and Behavior Safeguards and Supports - Revised
The Governor recommends funding to support the adoption of best practices when addressing challenging behavior and 
establishing prohibitions on certain practices, such as restraint and seclusion and increasing positive approaches.  This 
proposal will affect DHS-licensed home and community based services and programs for people with developmental 
disabilities.
Performance Measures:
Updating Minnesota Rules to reflect best practices in addressing challenging behavior will help ensure that all 
Minnesotans are healthy. This proposal will be successful if there is a reduction in the number of aversive procedures for 
people with disabilities. The department will measure and monitor the percent reduction of aversive and deprivation 
procedures for people with disabilities.
General Fund
Expenditure
494
467
961
467
467
934
Net Change
494
467
961
467
467
934
Quality Initiative: Waiver Provider Standards Phase II - Revised
The Governor recommends funding to implement standards for home and community-based services (HCBS) waiver 
programs to meet federal compliance related to new 245D licensing standards for certain home and community-based 
service providers.  Funding provides training and educational opportunities for providers and lead agencies.  This 
educational effort will help providers understand how to conform to the updated standards to better ensure successful 
licensure.
Performance Measures:
Waiver Provider Standards will inform quality measurement of services provided to Minnesotans with disabilities. Future 
assessment data gathered through the MnCHOICES tool will provide information about a recipient’s satisfaction with their 
services and providers.
General Fund
Expenditure
747
971
1,718
971
971
1,942
Net Change
747
971
1,718
971
971
1,942
Enhance Audit Activity Resources for Nursing Facilities - Revised
The Governor recommends increasing audit activity with the goal of increasing program integrity and reducing incorrect 
payments. Savings are identified when auditing activities reveal incorrect billings and erroneous payments.
Performance Measures:
Enhanced audit activities maintain integrity of nursing facility spending by reducing errors and irregularities. This proposal 
will result in decreased Medical Assistance expenditures as audit activities reveal errors in payments or rates. The 
department will measure the percent change in total Medical Assistance nursing facility spending.
General Fund
Expenditure
(12)
(133)
(145)
(307)
(474)
(781)
Net Change
(12)
(133)
(145)
(307)
(474)
(781)
Restore Planned Closure Rate Adjustment Authority - Corrected
The Governor recommends restoring the nursing facility Planned Closure Rate Adjustment (PCRA) program, which was 
discontinued in 2011. The PCRA program provides incentive payments for the planned closure of nursing home beds in 
areas of the state where excess bed capacity exists or where a rebalancing of long-term care services is desirable.
Performance Measures:
The Planned Closure Rate Adjustment (PCRA) program provides an incentive for nursing facilities to reduce beds, 
decreasing the number of people served in institutional settings. The department will measure the percent of long-term 
care recipients receiving institutional services.
General Fund
Expenditure
(491)
(1,435)
(1,926)
(2,215)
(2,827)
(5,042)
General Fund
Revenue
(397)
(1,194)
(1,591)
(1,790)
(2,187)
(3,977)
Net Change
(94)
(241)
(335)
(425)
(640)
(1,065)
HIV Rebate Adjustment
The Governor recommends correcting a double appropriation for supplemental insurance premiums and case 
management services for people living with HIV/AIDS starting in SFY 2014. This proposal will not impact recipients.
Performance Measures:
HIV/AIDS drug rebate funding will be used instead of the 2012 payback funding and as a result, the proposal will not 
impact recipients.
General Fund
Expenditure
(4,462)
(2,038)
(6,500)
(2,038)
(2,038)
(4,076)
Net Change
(4,462)
(2,038)
(6,500)
(2,038)
(2,038)
(4,076)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Reform 2020: Housing Stability Services Demonstration - Corrected
The Governor recommends funding a demonstration project that seeks to increase housing stability for low-income 
individuals with chronic health conditions.  This project targets certain groups in General Assistance and Group 
Residential Housing and provides them coordinated services across multiple systems, tenancy supports, and community 
living assistance. This item is contingent on federal approval.
Performance Measures:
It is expected that this proposal will increase access to necessary and appropriate levels of health and community living 
supports, improved housing stability, a reduction to costly emergency medical services and improved consistency of care. 
Measures include assessment of service utilization and housing stability at enrollment, annually and at termination; and 
fewer inpatient and psychiatric hospitalizations, emergency room visits and ambulance transports.
General Fund
Expenditure
(458)
(3,216)
(3,674)
(3,799)
(4,821)
(8,620)
Net Change
(458)
(3,216)
(3,674)
(3,799)
(4,821)
(8,620)
Increase Access to Quality Care for Children with High Needs - Corrected
The Governor recommends improving access to high quality child care through changes that include simplifying the 
current rates structure and setting updated rates for some providers.  Additionally, it funds a quality add-on to rates for 
providers with three and four-star ratings through Parent Aware and guarantees child care for eligible teen parents to 
ensure they receive services.
Performance Measures:
By setting higher maximum rates, families’ access to child care will improve. Access is defined as the percent of provider 
rates that are covered by the CCAP maximum rates. Increasing maximum rates supports families’ access to more 
providers and to providers who offer higher quality care. The percent of children receiving CCAP in high quality programs 
is expected to increase. This is measured by the percent of families receiving Child Care Assistance who use 3- or 4-star 
rated child care providers.
General Fund
Expenditure
7,577
15,364
22,941
17,295
17,660
34,955
Net Change
7,577
15,364
22,941
17,295
17,660
34,955
Northstar Care for Children - Revised
The Governor recommends increasing child permanency by equalizing the adoption assistance, relative custody 
assistance (RCA), and foster care rates.  Currently, foster care rates can be more than double adoption assistance and 
RCA rates creating a financial incentive to not adopt children.  This proposal eliminates that incentive by consolidating the 
three existing programs into a single program to support permanency for children for new placements, effective January 1, 
2015.
Performance Measures:
Implementation of Northstar Care should reduce the number of children in out-of-home care; reduce the length of stay in 
out-of-home care; and, increase the percent of children adopted within 24 months of entry in foster care.
General Fund
Expenditure
554
2,014
2,568
4,989
8,242
13,231
Net Change
554
2,014
2,568
4,989
8,242
13,231
Rebuilding an Effective MFIP Program - Revised
The Governor recommends improving MFIP program outcomes and simplifying program administration by targeting 
resources to establish home visiting initiatives for teen parents, increasing benefits for working families, providing 
additional supports to improve parents' employment outcomes, and suspending the Work Benefit program.
Performance Measures:
Among the outcomes positively impacted by these investments are improved employment outcomes for parents and 
improved high school graduation rates among teen parents on MFIP.
Federal Funds
Expenditure
0
0
0
2,000
2,000
4,000
General Fund
Expenditure
6,705
6,928
13,633
2,044
1,720
3,764
Net Change
6,705
6,928
13,633
4,044
3,720
7,764
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Expand Parent Support Outreach Program Statewide
The Governor recommends expanding the Parent Support Outreach Program (PSOP) statewide. PSOP is an early 
intervention response to screened-out reports of child maltreatment that provides early intervention, outreach, and 
supportive services to families.
Performance Measures:
The department will monitor the rate per thousand of substantiated child abuse and neglect reports. During the first four 
years of the PSOP pilot project, the Institute of Applied Research conducted an intensive study of the impact of PSOP in 
the counties where it was instituted. The final report, Minnesota Parent Support Outreach Program Evaluation 
(http://iarstl.org/papers/PSOPFinalReport.pdf) found that families with high levels of need related to poverty or to chemical 
dependency, who received services targeted to those issues, were less likely to have a subsequent accepted report in the 
child protection system than families with similar identified problems who received no services. The research also showed 
that those counties with high levels of PSOP implementation had greater reduction of screened-in child maltreatment 
reports in the final two years of the pilot program than counties that had a low level of implementation or did not offer 
PSOP at all.
General Fund
Expenditure
2,250
2,250
4,500
2,250
2,250
4,500
Net Change
2,250
2,250
4,500
2,250
2,250
4,500
Electronic Benefit Transaction Fee
The Governor recommends eliminating the four cent fee paid to grocers for Electronic Benefit Transfer (EBT) card 
transactions made under the Supplemental Nutrition Assistance Program.  This fee originated during the early years of 
payment card technology to encourage retailers to adopt the new payment method, but this incentive is now unnecessary 
given the widespread use of electronic payments.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through agency efficiencies without impacting SNAP 
recipients.
General Fund
Expenditure
(213)
(213)
(426)
(213)
(213)
(426)
Net Change
(213)
(213)
(426)
(213)
(213)
(426)
Adoption Assistance Forecast Adjustment
The Governor recommends capturing surplus dollars in the adoption assistance program that result from reduced 
caseload projections
Performance Measures:
This proposal will result in savings to the state due to a reduction in projected caseload need, and does not impact 
services for people.
General Fund
Expenditure
(1,069)
(706)
(1,775)
(706)
(706)
(1,412)
Net Change
(1,069)
(706)
(1,775)
(706)
(706)
(1,412)
Match Supportive Service Expenditures
The Governor recommends seeking federal match on the Supplemental Nutrition Assistance Employment and Training 
Program.  The federal government provides a 50% match on support services to eligible SNAP recipients. This proposal 
uses existing state expenditures under the Child Care Assistance Program and the Diversionary Work Program.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution by reducing state expenditures, without impacting services 
for people.
General Fund
Revenue
4,400
4,400
8,800
4,400
4,400
8,800
Net Change
(4,400)
(4,400)
(8,800)
(4,400)
(4,400)
(8,800)
Expansion of School-linked Grants
The Governor recommends expanding access to mental health services for children with complex, high-cost conditions 
through increased funding to schools.  Schools focus on improving outcomes by integrating services otherwise siloed by 
requiring comprehensive assessment, care coordination, and integrated treatment and supports planning.
Performance Measures:
Success of this proposal will be measured as follows: 1) An increase in the number of first-time users of mental health 
services funded by the School-Linked Mental Health Grants; 2) An increase in the number of schools providing mental 
health services; and, 3) An increase in the number of students of cultural minority groups receiving mental health services 
funded by the School-Linked Mental Health Grant.
General Fund
Expenditure
2,527
4,907
7,434
4,907
4,907
9,814
Net Change
2,527
4,907
7,434
4,907
4,907
9,814
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Establish a Clinical Care Coordination Benefit in MA
The Governor recommends expanding provider reimbursement for time spent in clinical consultation with a patient's other 
clinicians to coordinate their care. Coordination of clinical care for people with complex and chronic conditions remains 
inadequate for most Minnesotans receiving publicly and privately financed behavioral health care services. This will incent 
clinicians to coordinate care among providers by reimbursing them for their time spent doing so. This change will be 
funded by reallocating $2.15 million currently used to provide targeted case management through a local share grant 
program.
Performance Measures:
The department will measure the success of this proposal by tracking an expected reduction in the number of children 
with high-cost mental health conditions (''high cost'' is defined as expenditures of $50,000 or greater in a 12-month 
period). A Children’s Mental Health Care Coordination benefit in MA will create a financial incentive for treatment providers 
to ensure consistency of care across primary care, social services, schools, probation, and other specialty care providers 
and, based on treatment outcomes, adjust services as necessary to improve outcomes. Failure to coordinate care has 
been identified as major cause of high-cost cases.
General Fund
Expenditure
(347)
(347)
(694)
(347)
(347)
(694)
Net Change
(347)
(347)
(694)
(347)
(347)
(694)
Establish a Family Psycho-education Benefit in Medical Assistance
The Governor recommends repurposing existing funding for the psychotherapy benefit in the Minnesota Health Care 
Plans (MHCPs) to instead be used for a psychoeducation benefit. The psychoeducation benefit will be used to teach 
family members skills to deal with a child's mental health illness, allowing them to participate in a child's treatment. 
Because a child spends more time with family members than with a therapist, this benefit will enlist family members in the 
child's treatment to provide a more useful and cost effective treatment model.
Performance Measures:
Because the first challenge of implementing a new benefit is to train providers on effective practice and documentation, 
the initial measures will be to establish a baseline and increase the number of mental health professionals who 
successfully complete training in the delivery, documentation and billing of the Family Psycho-education benefit.
General Fund
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
Expand Mental Health Crisis Response Services
The Governor recommends expanding mental health crisis response services to an additional sixteen counties and two 
tribes.  These services help individuals cope with mental health crisis in their own home rather than in a more restrictive 
and expensive setting.  These services are currently available in 59 counties and one tribe.
Performance Measures:
Four new mobile crisis response teams will be developed which will cover sixteen counties and two tribes. Improved 
access to mental health crisis services is expected to reduce rates of suicide, hospitalizations, and law enforcement 
involvement.
General Fund
Expenditure
1,000
1,000
2,000
750
750
1,500
Net Change
1,000
1,000
2,000
750
750
1,500
Adjust Adult Rehabilitative Mental Health Services Payment Rate and Provisions of Services - Revised
The Governor recommends increasing payment rates for the Adult Rehabilitative Mental Health Services (ARMHS) 
currently provided and expands the range of services offered under ARMHS.  ARMHS helps adults with serious mental 
illness gain emotional stability and learn new coping skills needed when thinking, concentrating or caring for oneself is 
severely impaired by symptoms of mental illness. Current rates do not cover service costs.  This proposal aims to ensure 
the sustainability of these services.
Performance Measures:
The department expects that on average, individuals receiving ARMHS will have a 25 percent reduction in mental health 
hospital inpatient days.
General Fund
Expenditure
0
0
0
0
1,084
1,084
Net Change
0
0
0
0
1,084
1,084
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Mental Health Specialty Treatment Service
The Governor recommends establishing a pilot program for a 24 hour a day, seven days a week medically monitored 
mental health specialty treatment service. This service will serve as a transition from psychiatric hospitalization for 
individuals with complex treatment needs, and will seek to fill a gap in services for individuals who are ready for hospital 
discharge, but who for various reasons are not able to transition to non-hospital treatment settings.
Performance Measures:
This change is expected to reduce the total number of non-acute bed days for psychiatric hospital length of stay (excluding 
rule 20 stays) at Anoka Metropolitan Regional Treatment Center (AMRTC). While this affects a relatively small number of 
individuals each year, the treatment needs of these individuals have been identified as using the majority of hospital bed 
days where hospital level-of-care is no longer demonstrated. DHS AMRTC Continued Stay Criteria reports will be used to 
monitor this performance.
Other Funds
Expenditure
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
Other Funds
Revenue
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
Net Change
0
0
0
0
0
0
Health Workforce – Substance Abuse Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment
The Governor recommends funding training for primary care clinicians, so that they can use a screening tool that helps 
identify people with risky drug or alcohol use.  This tool better integrates primary care and substance abuse treatment by 
enabling clinicians to reach more people who are at risk and connect them with services.  This screening tool is known as 
Screening, Brief Intervention, and Referral for Treatment (SBIRT).
Performance Measures:
There is no current baseline, however the Department will measure the numbers of primary care physicians trained and 
utilizing the evidence-based practice of SBIRT.
General Fund
Expenditure
300
300
600
0
0
0
Net Change
300
300
600
0
0
0
Eliminate Alternative to Moose Lake Grant
The Governor recommends eliminating grants used to subsidize programs in the non-metro community hospitals after the 
closure of Moose Lake Treatment Center. Since that time, the department has closed facilities in other parts of the state 
without providing similar subsidies.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through reduced expenditures.
General Fund
Expenditure
(2,653)
(2,653)
(5,306)
(2,653)
(2,653)
(5,306)
Net Change
(2,653)
(2,653)
(5,306)
(2,653)
(2,653)
(5,306)
One-time Reduction in CCDTF Carryforward
The Governor recommends a one-time transfer of unspent funds in the Consolidated Chemical Dependency Treatment 
Fund (CCDTF) to the general fund. The transfer is possible because of lower-than-forecasted spending in the CCDTF 
over the past few years.  This transfer does not affect services eligible recipients will receive or the number of people that 
will be served.
Performance Measures:
This is a one-time reduction in funds appropriated to a forecasted program and not used in a prior year.
General Fund
Transfers In
18,188
0
18,188
0
0
0
Other Funds
Transfers Out
18,188
0
18,188
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Mental Health Transitions Services - Revised
The Governor recommends funding new mental health services. These funds will be used to support the development of 
new mental health specialty transitional treatment services and to assist individuals transitioning out of treatment at state 
operated facilities. The goal of these services is to improve the flow of individuals transitioning back to the community from 
state institutions, by providing flexible funding for an array of needs that are one-time or time-limited in nature. This in turn 
will help relieve some historical pressures like waiting lists, jail holds, and community hospital bed space.  This proposal 
has been reduced by $2 million per biennium from the Governor’s original proposal. This reduction allows another 
proposal to fund the continued operations of the Minnesota Specialty Treatment Services Willmar site from the same 
dedicated State Operated Services account to go forward.
Performance Measures:
This change will be successful if there is an annual 10 percent reduction in the total number of non-acute bed days 
(excluding Rule 20 bed days) for psychiatric hospital length of stay at Anoka Metropolitan Regional Treatment Center 
(AMRTC). DHS AMRTC Continued Stay Criteria reports will be used to monitor this performance.
General Fund
Expenditure
(400)
(400)
(800)
(400)
(400)
(800)
General Fund
Transfers Out
400
400
800
400
400
800
Other Funds
Expenditure
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
Other Funds
Revenue
600
600
1,200
600
600
1,200
Other Funds
Transfers In
400
400
800
400
400
800
Net Change
0
0
0
0
0
0
Change County Share of Cost of Care Rate for Anoka Regional Treatment Center
The Governor recommends an increase to the county share of costs for the Anoka Regional Treatment Center.  The goal 
of the proposal is to encourage more timely patient discharge from the treatment center to a less restrictive, less costly 
setting as soon as it is appropriate for the patient.
Performance Measures:
This change will be successful if the length of stay for clients and the number of non-acute bed days are reduced. When a 
client can move through the system and return quickly to the community there is a greater chance they will retain their 
support system and living arrangement.
General Fund
Revenue
946
946
1,892
946
946
1,892
Net Change
(946)
(946)
(1,892)
(946)
(946)
(1,892)
Change County Share of Cost of Care Rate for Minnesota Security Hospital
The Governor recommends increasing the county share of the cost of care for clients served in the Minnesota Security 
Hospital (MSH). The goal is to encourage a more timely return of clients to their home communities once a reduction in 
custody has been received. When clients are not able to quickly return to their home communities, they remain at an 
inappropriate, more expensive level of care and custody that is no longer conducive to their treatment progress.
Performance Measures:
A key measure of success for this item is a reduction in the length of stay once a client has been deemed appropriate for 
discharge and the client has been provisionally discharged from the program.
General Fund
Revenue
3,146
3,146
6,292
3,146
3,146
6,292
Net Change
(3,146)
(3,146)
(6,292)
(3,146)
(3,146)
(6,292)
MN Sex Offender Program Growth
The Governor recommends increasing funding for the Minnesota Sex Offender Program (MSOP) to address current 
estimates for increases in the number of commitments to MSOP.
Performance Measures:
General Fund
Expenditure
3,693
6,669
10,362
6,669
6,669
13,338
General Fund
Revenue
923
1,667
2,590
1,667
1,667
3,334
Net Change
2,770
5,002
7,772
5,002
5,002
10,004
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Implement New Fee Schedule for HCBS Providers - Revised
The Governor recommends establishing a fee structure to recover the costs of licensing home and community-based 
services (HCBS) as required by the federal Medicaid program. These licensing standards were passed by the 2012 
Legislature, and the corresponding fee structure is now recommended to be implemented. The agency will collect a fee 
from HCBS providers to cover the costs of licensing all HCBS services and will centrally monitor provider performance and 
standards.
Performance Measures:
As a result of this change, program integrity will be enhanced through sanctions and recovery of payments for services not 
provided. Performance measures will identify the number of programs licensed, extent and type of monitoring activities, 
and enforcement actions taken.
Other Funds
Expenditure
500
2,700
3,200
2,700
2,700
5,400
Other Funds
Revenue
500
2,700
3,200
2,700
2,700
5,400
Net Change
0
0
0
0
0
0
Application Fee for Provider Screening
The Governor recommends implementing federal provider enrollment requirements to conduct additional screenings, 
including additional FBI checks for high risk providers. This fee, which is set by the federal government, will be paid by all 
newly enrolled Medicaid providers at the time of enrollment. The intention of this change is to avoid significant ''pay and 
chase'' activity by preventing fraudulent or illegitimate Medicaid providers from enrolling in the first place.
Performance Measures:
The performance measure for this item will be the number of high risk and moderate risk providers that will receive pre 
and post enrollment visits, and the number of managers and owners identified as high risk providers who will have FBI 
background study checks.
General Fund
Expenditure
311
290
601
290
290
580
Other Funds
Expenditure
522
533
1,055
533
533
1,066
Other Funds
Revenue
522
533
1,055
533
533
1,066
Net Change
311
290
601
290
290
580
Child Care Licensing Changes - Corrected
The Governor recommends changes to child care licensure to address the issue of child mortality in child care settings. 
This recommendation includes various elements and strategies, including strengthening of child care provider licensing 
and testing, and both improving and subsidizing training for providers. The goal of these changes is to increase child 
safety, particularly related to safe sleep practices.
Performance Measures:
It is expected that implementing these changes will reduce the incidence of deaths in licensed family child care homes.
General Fund
Expenditure
1,053
1,298
2,351
1,298
1,298
2,596
Net Change
1,053
1,298
2,351
1,298
1,298
2,596
Child Care Provider Investigations & Data Analytics - Revised
The Governor recommends establishing a team of inspectors to address child care provider fraud. This team will identify 
provider fraud, investigate negligent or fraudulent providers, and refer cases for criminal or administrative prosecutions as 
appropriate.
Performance Measures:
The performance measure tracked will be the number of investigations and quantity of program savings and recoveries 
through fines, penalties and overpayments that result from new investigations of fraudulent and abusive financial conduct 
by child care providers.
General Fund
Expenditure
597
535
1,132
535
535
1,070
General Fund
Revenue
279
470
749
636
663
1,299
Net Change
318
65
383
(101)
(128)
(229)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Expansion of Internal Audits Capacity - Corrected
The Governor recommends expanding the agency's capacity to conduct internal compliance and financial audits of public 
programs and operations. The goal is to ensure that these programs are administered in accordance with federal and 
state laws, rules and regulations, and that program funds are directed to where they are needed most.  As the size of 
human service programs has increased, it has become a challenge to accomplish this goal with existing resources.  The 
increased internal audits capacity would enable the agency to better address known internal control deficiencies and 
program inefficiencies based on assessed risk, while still providing sufficient resources to respond to emerging high 
priority incidents.
Performance Measures:
Performance measures for this outcome would include costs savings / cost avoidance from issued audit reports, and also 
less tangible benefits such as improved internal controls, lower overall business risk, and improved efficiencies.
General Fund
Expenditure
346
323
669
323
323
646
Net Change
346
323
669
323
323
646
Expansion of Surveillance and Integrity Review
The Governor recommends expanding the capacity to investigate Medical Assistance (MA) providers to prevent fraud and 
abuse of the MA program. This expansion will increase staff to investigate those providers identified as high risk, as well 
as allow investigators to cover additional provider types.
Performance Measures:
This change will be successful if the agency is able to expand investigations to more provider types.
General Fund
Expenditure
430
402
832
402
402
804
General Fund
Revenue
750
750
1,500
750
750
1,500
Net Change
(320)
(348)
(668)
(348)
(348)
(696)
MA Provider Recoveries
The Governor recommends increasing authority to pursue Medicaid provider recoveries through new recovery 
mechanisms. By adding to the tools available to pursue Medicaid provider recoveries, amounts recovered will increase.
Performance Measures:
If successful, this change will improve fraud prevention and lead to increased collections of overpayments.
General Fund
Expenditure
101
94
195
94
94
188
General Fund
Revenue
500
500
1,000
500
500
1,000
Net Change
(399)
(406)
(805)
(406)
(406)
(812)
Background Studies Scope Expanded - Revised
The Governor recommends improving background studies by expanding their scope to include routine access to the 
Predatory Offender Registry (in many states, this is referred to as the "sex offender registry"), which is 
maintained by the state Department of Public Safety (DPS).The Governor’s original proposal also included 
expanding background study requirements to include mental health centers and clinics. That portion of the proposal has 
been withdrawn.
Performance Measures:
The goal of this change is not to increase disqualifications, but instead to protect persons served in licensed programs. 
The specific performance measure tracked will be the number of disqualifications resulting from the access to the 
Department of Public Safety information.
Other Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Other Funds
Revenue
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
Background Studies - Access to MNCIS Information
The Governor recommends improving  background studies by expanding their access to the Minnesota Court Information 
System (MNCIS).  This proposal creates a “rap back” system where data from MNCIS will automatically be 
retrieved from the courts when there is new arrest data on a subject who has previously completed a background study. 
The rap back system will make background studies more accurate and complete. This recommendation will also allow the 
agency to convert from a name based background study system to a fingerprint based system.
Performance Measures:
The goal of this change is not to increase number of disqualifications, but rather to protect persons served in licensed 
programs. It is estimated that new arrest information on 500 individuals each year will be newly available thanks to this 
change, which will likely result in 25 additional disqualifications per year. The performance measure tracked will be the 
number of disqualifications resulting from access to MNCIS through the rap back process.
Federal Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Modernization of DHS Technology Systems - Revised
The Governor recommends funding to implement the agency's systems modernization plan. This funding will leverage a 
substantial amount of federal funding made available through 2015 as a results of the Affordable Care Act. This proposal 
funds implementation of critical elements of the modernization plan including infrastructure, software and hardware 
required for systems integration, eligibility systems improvement, and modernization of the agency's child support system. 
Included in this funding recommendation is $4.327 million in FY2014-15 and $6.259 million in FY2016-17 for the state 
share of technology costs associated with the Health Insurance Exchange. A portion of this item is contingent on federal 
approval of Reform 2020.
Performance Measures:
A key measure will be how well the goal of integrated human service eligibility systems is achieved. An integrated system 
would eliminate the need and administrative complexity of supporting and using multiple systems with aging technology 
and incompatible data systems. Implementation of the integrated system will also result in greater efficiency in the delivery 
of human services at the county level.
General Fund
Transfers Out
11,169
17,960
29,129
9,143
4,829
13,972
Other Funds
Expenditure
24,018
38,803
62,821
23,260
12,072
35,332
Other Funds
Revenue
12,849
20,843
33,692
14,117
7,243
21,360
Other Funds
Transfers In
11,169
17,960
29,129
9,143
4,829
13,972
Net Change
11,169
17,960
29,129
9,143
4,829
13,972
County Performance Management System - Revised
The Governor recommends funding to support the development of  a performance management system for the 
state-county human services system. This includes funding for the administration of an advisory committee, development 
of performance standards, and  technical assistance to support improvement of low-performing counties.
Performance Measures:
The goal of this initiative is to create a performance management system that will transform the state-county relationship 
in the delivery of human services. This change will also re-focus the state supervisory role to ensure, through support and 
enforcement, that counties are achieving desired outcomes.
General Fund
Expenditure
796
704
1,500
704
704
1,408
Net Change
796
704
1,500
704
704
1,408
Family Assets for Independence (FAIM) Minnesota - New
The Governor recommends restoring base funding for the Family Assets for Independence –Minnesota (FAIM) program. 
The program provides matched savings to low-wage workers to help them build assets.  Participants save earned income 
each month that is matched at a 3:1 ratio by public and private resources. In addition to the matched savings accrued 
through this initiative, participants receive general financial management training as well as training tailored to their 
particular savings goal. Matched funds may be used for home ownership, post-secondary education or small business 
development.
Performance Measures:
Number of participants who increased their savings through IDA or other savings accounts and the aggregated amount of 
savings. This measure will also track the number of participants using the savings to capitalize a small business; pursue 
post-secondary education or purchase a home.
General Fund
Expenditure
250
250
500
250
250
500
Net Change
250
250
500
250
250
500
All-Day Kindergarten impact on MFIP Child Care - New
The Governor recommends a reduction in funding for the MFIP Child Care program due to his recommendation to 
increase spending on all-day kindergarten. The expansion of the all-day kindergarten program will result in lowered usage 
of MFIP Child Care assistance.
Performance Measures:
Expanded all-day kindergarten will reduce the achievement gap and increase achievement for all, including an increase in 
third grade reading proficiency.
General Fund
Expenditure
0
(1,368)
(1,368)
(1,399)
(1,408)
(2,807)
Net Change
0
(1,368)
(1,368)
(1,399)
(1,408)
(2,807)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Mental Health Care Treatment Permitted in Foster Care - New
This proposal will allow child mental health treatment services to be delivered in any foster care home, by updating service 
delivery requirements to current community standards.
Performance Measures:
The department will measure the success of this proposal by tracking the child’s level of functioning and mental health 
symptomology utilizing standardized assessment tools, number of days in out of home placements, hospitalization days, 
length of stay in foster care and the status of the child/adolescent after completing the program. It is expected that there 
will be an increase in the number of children/adolescents completing the program and returning to their home 
environment.
General Fund
Expenditure
(146)
(85)
(231)
(161)
322
161
Net Change
(146)
(85)
(231)
(161)
322
161
Youth Homelessness Prevention Program - New
The Governor recommends funding for a youth homelessness prevention program to provide support for unaccompanied 
homeless youth. These additional resources will be used to work with communities to develop additional capacity to meet 
the unmet service needs in their area.  With additional resources DHS will be better able to fund the full continuum of 
homeless youth programming, ranging from prevention to permanent housing.
Performance Measures:
The number of homeless youth who are provided services from street outreach and drop-in center programs; obtain safe 
temporary shelter; exit transitional living programs to stable housing; are in Transitional Living Programs or Supportive 
Housing programs and access mainstream services; maintain stable housing in supportive housing programs.
General Fund
Expenditure
2,500
2,500
5,000
2,500
2,500
5,000
Net Change
2,500
2,500
5,000
2,500
2,500
5,000
1.67% LTC Rate Reduction Buyback - New
The Governor recommends repealing the 1.67% rate reduction for Long-Term Care providers, effective July 1, 2013.  This 
rate reduction was enacted in Minnesota Laws 2011, 1st Special Session Chapter 9, Article 7, Sections 46 and 54 and 
was originally effective from July 1, 2012 to December 31, 2013.    In the 2012 session, implementation of the 1.67% 
provider rate and grant reductions was delayed until July 1, 2013.  This change increases expenditures by $12.835 million 
in FY2014.
Performance Measures:
Long term care providers are critical to serving people with disabilities and seniors in their homes and communities. This 
proposal will increase the percent of people with disabilities and seniors to be served in their homes and communities 
rather than in institutional settings.
General Fund
Expenditure
12,835
0
12,835
0
0
0
Net Change
12,835
0
12,835
0
0
0
MA Coverage of Electronic Tablets as Augmentative Communication Devices - New
The Governor recommends expanding the definition of MA-covered ''durable medical equipment'' to include electronic 
tablets and related software and equipment when such devices are used by recipients as augmentative communication 
devices.
Performance Measures:
This proposal promotes cost-effective services.
General Fund
Expenditure
(7)
(15)
(22)
(21)
(21)
(42)
Net Change
(7)
(15)
(22)
(21)
(21)
(42)
Adjust Transfers Between the HCAF and GF - Revised
The Governor recommends adjusting a current law transfer between the health care access fund and the general fund by 
$48 million. The transfer is reduced by $48 million in FY 2014 and increased by $48 million in FY 2015. The Governor's 
original budget recommended adjusting the transfer by $44.986 million.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through reduced expenditures in FY 2014.
General Fund
Transfers In
(48,000)
48,000
0
0
0
0
General Fund
Transfers Out
0
0
0
0
0
0
Other Funds
Transfers Out
(48,000)
48,000
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
ACA: Primary Care Rate Bump - New
The Governor recommends funding the one-time systems cost associated with implementing a new federally funded 
Medicaid payment rate increase. The Affordable Care Act requires states to increase Medicaid payment rates for certain 
primary care providers for the 2013 and 2014 calendar years to the lesser of the corresponding Medicare rate for the 
calendar year or the Medicare rate used in 2009. The federal government provides 100% of funding for the increased cost 
related to the increased payment rates.
Performance Measures:
These increases will bring MA rates closer to Medicare rates and industry payment standards.
General Fund
Expenditure
8
0
8
0
0
0
Net Change
8
0
8
0
0
0
ACA: Appeals - New
The Governor recommends additional funding to address the increase in appeals activity resulting from increases in 
Medical Assistance (MA) and New MinnesotaCare enrollment. Implementation of the Affordable Care Act is expected to 
significantly increase enrollment in MA and MinnesotaCare and expand the scope of eligibility determinations for health 
care options. This proposal provides the resources to manage costs associated with increased appeals activity related to 
the increased enrollment in MA and MinnesotaCare.
Performance Measures:
The timely issuance of decisions will promote consistent application of the law and will ensure that benefits are not paid 
incorrectly. MA regulations require the continued payment of benefits pending the outcome of appeals. As a result, the 
issuance of timely decisions also reduces the amount of overpayments for pending appeal matters. DHS expects to 
schedule all new appeals for a hearing within 30 days of the date the appeal was filed; to issue decisions in 100% of 
SNAP cases (food support) within 60 days of filing and 100% of all other cases within 90 days of filing; and to prioritize 
appeals to ensure that determinations having an imminent impact on clients can be heard and decided more quickly and 
appeals with large financial implications for DHS can be heard and decided expeditiously.
General Fund
Expenditure
486
783
1,269
759
759
1,518
Net Change
486
783
1,269
759
759
1,518
Continue Operations of MSHS-Willmar site - New
The Governor recommends continuing the operation of the Minnesota Specialty Treatment Services site in Willmar. The 
Willmar site is a 16-bed mental health Intensive Residential Treatment program operated by State Operated Services. 
This proposal is funded with a combination of resources from a dedicated State-Operated Services account and facility 
revenues.
Performance Measures:
This proposal is expected to reduce the total number of non-acute bed days for psychiatric hospital length of stay 
(excluding rule 20 stays) at Anoka Metropolitan Regional Treatment Center (AMRTC). DHS AMRTC Continued Stay 
Criteria reports will be used to monitor this performance.
Other Funds
Expenditure
2,713
2,713
5,426
2,713
2,713
5,426
Other Funds
Revenue
2,713
2,713
5,426
2,713
2,713
5,426
Net Change
0
0
0
0
0
0
ACA: New MinnesotaCare - New
The Governor recommends changing eligibility requirements and covered services under the MinnesotaCare program to 
comply with the requirements for Basic Health Plan (BHP) funding under the ACA. These changes would be effective 
January 1, 2014. In CY2014, MinnesotaCare will continue under a one-year extension of the state’s current Prepaid 
Medical Assistance (PMAP) Plus federal waiver and will receive a 50% federal match. Beginning CY2015, Minnesota will 
receive BHP funding for MinnesotaCare which results in an effective federal match rate of 85%. By FY2017, approximately 
195,000 individuals between 138-200% of FPG will be covered under MinnesotaCare under the new BHP requirements 
and funding.
Performance Measures:
This proposal will reduce Minnesota's rate of uninsurance for persons above 138% of FPG, as measured by the annual 
Health Access Survey administered by MDH.
General Fund
Expenditure
(267,495)
(61,250)
(328,745)
(62,960)
(101,381)
(164,341)
Other Funds
Expenditure
277,522
45,747
323,269
(142,890)
(101,729)
(244,619)
Net Change
10,027
(15,503)
(5,476)
(205,850)
(203,110)
(408,960)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
ACA: MinnesotaCare Share of Exchange Funding - New
The Governor recommends funding the New MinnesotaCare program’s share of Health Insurance Exchange operating 
costs. Enrollees will use the Health Insurance Exchange to enroll in the New MinnesotaCare program. This 
recommendation funds administrative costs to ensure that the new MinnesotaCare program can operate through the 
infrastructure of the Health Insurance Exchange and leverages federal matching funds to do so.
Performance Measures:
This proposal will reduce Minnesota’s rate of uninsurance for persons above 138% of FPG, as measured by the annual 
Health Access Survey administered by MDH.
Other Funds
Expenditure
2,762
5,868
8,630
10,208
10,448
20,656
Net Change
2,762
5,868
8,630
10,208
10,448
20,656
General Fund Transfer to HCAF in FY 2014
The Governor recommends making a one-time transfer from the general fund to the health care access fund to ensure an 
adequate fund balance in the health care access fund in FY 2014.
Performance Measures:
This proposal provides resources to the health care access fund on a one-time basis to maintain the health of the fund in 
FY 2014.
General Fund
Transfers Out
65,000
0
65,000
0
0
0
Other Funds
Transfers In
65,000
0
65,000
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
Strengthen Newborn Screening Program
The Governor recommends strengthening the state's newborn screening program by adding new tests to the screening 
program for infants. This program is administered by the Minnesota Department of Health, but will also have an impact on 
the state's Medical Assistance (MA) program, which is administered by DHS. Only the MA costs are reflected here. The 
remainder of the change can be found under the Department of Health.
Performance Measures:
The goal of this proposal is to increase the number of children with a congenital or hereditary disorder that are identified 
early enough in life to improve medical outcomes. This will be measured by the number of affected children found through 
the Newborn Screening System.
General Fund
Expenditure
296
496
792
496
496
992
Net Change
296
496
792
496
496
992
Net All Change
Items
Federal Funds
0
0
0
2,000
4,000
2,000
General Fund
(54,801)
223,578
168,777
346,378
695,565
349,187
Other Funds
158,971
25,759
184,730
(178,007)
(392,679)
(214,672)
Net Change
104,170
249,337
353,507
136,515
170,371
306,886