mmb logo
 
Health
Governor's Changes
(Dollars in Thousands)
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Increase funding for Statewide Health Improvement Program (SHIP)
The Governor recommends funding to implement strategies that support healthier choices through the Statewide Health 
Improvement Program (SHIP). Strategies will focus on community level practices to improve health by changing behaviors 
to prevent chronic diseases before they start.  SHIP will focus on four everyday behaviors: lack of exercise, poor nutrition, 
tobacco use, and excessive alcohol consumption. In partnership with businesses, schools, and local governments, this 
increased funding will allow the program to have a broader statewide reach and will help the state move more rapidly 
towards achieving statewide health improvement goals.
Performance Measures:
This change is expected to increase healthy eating in adults and children; increase physical activity in adults and children; 
reduce the percentage of adults who are overweight or obese; and reduce smoking rates in young adults
Other Funds
Expenditure
20,000
20,000
40,000
20,000
20,000
40,000
Net Change
20,000
20,000
40,000
20,000
20,000
40,000
Increase Core Public Health Activities
The Governor recommends funding for four core public health activities. This funding will (1) support a Healthy Homes 
initiative by increasing state support for lead surveillance; (2) increase investments in the public health lab to maintain and 
expand its capacity to rapidly and accurately identify public health threats in the state; (3) develop a second-generation 
statewide cancer data collection system that will meet changing state and federal requirements and provide more detailed 
cancer information at the local level; and (4) provide specialized expertise to local health departments to ensure all 
Minnesotans have access to world-class public health services at reasonable cost regardless of where they live. These 
changes will focus on the factors that are the most significant determinants of a person's health, those which occur 
upstream from medical interventions.
Performance Measures:
This change is expected to maintain the number of children screened for elevated blood lead levels. It will also enable the 
state to continue to meet national standards of performance for state cancer registries and increase the proportion of 
cancer reports received electronically. This change will also increase access to public health services in greater 
Minnesota.
General Fund
Expenditure
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
Net Change
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
Lead Abatement Enforcement Penalty
The Governor recommends implementing a $5,000 per day penalty to be assessed against those in violation of lead paint 
abatement regulations. This statutorily defined penalty is a requirement of the federal Environmental Protection Agency 
(EPA).
Performance Measures:
This change is expected to improve compliance with lead abatement standards, which in turn will reduce lead exposure. 
This will be measured by the number of rule violations and enforcement actions taken related to lead abatement.
Other Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Other Funds
Revenue
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
Health Care Facility Blueprint Review
The Governor recommends creating a new fee to recover the cost of reviewing blueprints prior to construction or 
renovation projects involving health care facilities. These reviews will ensure that health and Life Safety Code building 
standards are met.  These fees will be based on the project cost, and will allow the department to better recover actual 
costs incurred.
Performance Measures:
As a result of this change, the actual costs of these activities will be better recovered through fees.
Other Funds
Revenue
390
390
780
390
390
780
Net Change
(390)
(390)
(780)
(390)
(390)
(780)
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Protecting Groundwater from Geothermal Heat Systems
The Governor recommends closing a loophole in the current regulation of geothermal heat systems.  State law requires 
geothermal systems to be installed by licensed professionals who use approved materials and methods. However, 
changes in technology have created a legal loophole that allows contractors to avoid state standards if they install 
geothermal systems in angled rather than vertical holes in the ground. This is problematic because when geothermal heat 
systems are installed incorrectly, they can contaminate groundwater and drinking water. This proposal would clarify state 
law to close the loophole and extend the current fees for vertical installations to angled installations.
Performance Measures:
This change is expected to help ensure the quality of all wells and borings (including geothermal heat systems) 
constructed in the state by increasing the percentage that are regulated.
Other Funds
Expenditure
152
149
301
149
149
298
Other Funds
Revenue
150
150
300
150
150
300
Net Change
2
(1)
1
(1)
(1)
(2)
Strengthen Newborn Screening Program
The Governor recommends strengthening the newborn screening program by adding  new tests to the screening program 
for infants. This change will also require a fee increase. This increase will enable the program to test for two additional 
congenital conditions - Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID) and Critical Congenital Heart Defects 
(CCHD) - that affect approximately 100 infants annually in Minnesota. Educational efforts to health care providers will also 
be increased.
Performance Measures:
The goal of this proposal is to increase the number of children with a congenital or hereditary disorder that are identified 
early enough in life to improve medical outcomes. This will be measured by the number of affected children found through 
the Newborn Screening System.
Other Funds
Expenditure
2,148
2,154
4,302
2,160
2,166
4,326
Other Funds
Revenue
2,300
2,450
4,750
2,460
2,504
4,964
Net Change
(152)
(296)
(448)
(300)
(338)
(638)
Cost Recovery for Lab Testing
The Governor recommends a change to statute that will allow the agency to negotiate rates and contracts for lab testing to 
better recover their actual costs. This proposal impacts the public health lab's enterprise operations, which is funded by 
fees, and does not impact general fund lab activities. The goal of this change is to allow for better cost recovery of actual 
testing costs incurred by the clinical lab.
Performance Measures:
This change is expected to help ensure that testing services remain available. The number of diagnostic tests completed 
by the Infectious Disease Lab will be used as a measure of success.
Other Funds
Expenditure
153
153
306
153
153
306
Other Funds
Revenue
160
160
320
160
160
320
Net Change
(7)
(7)
(14)
(7)
(7)
(14)
Environmental Lab Accreditation Program
The Governor recommends a change to statutory language regarding environmental lab accreditation. This change will 
establish partnerships with individuals, organizations, and other state agencies - for example, the Minnesota Pollution 
Control Agency -  to perform more efficient assessments of environmental laboratories, thereby reducing overall costs for 
regulated entities.
Performance Measures:
The goal of this change is to increase efficiency while maintaining the quality of environmental labs in Minnesota at a lower 
cost.
Other Funds
Expenditure
(290)
(290)
(580)
(290)
(275)
(565)
Other Funds
Revenue
(290)
(290)
(580)
(290)
(290)
(580)
Net Change
0
0
0
0
15
15
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Home Health Care Licensing Reform - Revised
The Governor recommends streamlining the current licensing system for Home Health Care providers, and restructuring 
the fees paid by these providers.  These changes will include simplifying the system by reducing the number of license 
types from four to two.  Changes will also include requirements for on-site inspections of newly licensed providers to 
ensure compliance, and will also increase the frequency of inspections once a provider’s license is established.  These 
changes are the result of the department’s work with the Homecare Regulatory Framework Work Group.
Performance Measures:
This change is expected to result in improved health and safety for clients of home health care services. An increased 
number of inspections will be used as one way to measure success.
Other Funds
Expenditure
2,589
2,508
5,097
2,508
2,508
5,016
Other Funds
Revenue
1,639
2,415
4,054
2,571
2,728
5,299
Net Change
950
93
1,043
(63)
(220)
(283)
Assistance for Well Sealing Activities
The Governor recommends continued funding to support well sealing activities. Well sealing can be very expensive for a 
private well owner to undertake, which deters owners from sealing wells properly. Minnesota has an estimated 500,000 
unused, unsealed wells. These funds will help ensure that wells are sealed properly.
Performance Measures:
This change will help maintain safe drinking water for all Minnesotans. This is expected to be accomplished by reducing 
the number of unused, unsealed wells in the state.
Other Funds
Expenditure
250
250
500
0
0
0
Net Change
250
250
500
0
0
0
Water Contaminants of Emerging Concern
The Governor recommends funding to assess the potential health effects of contaminants of emergency concern (CECs). 
CECs can include pharmaceuticals, personal care products, and industrial chemicals.  This funding will support research 
to determine the levels at which these chemicals pose a health risk, provide information to government agencies working 
to control exposure, and educate the public on how to keep CECs out of drinking water. Funding will also support 
laboratory capacity for analyzing new chemicals, and will provide grants to community-based organizations for outreach 
and education.
Performance Measures:
This change will help maintain safe drinking water for all Minnesotans. This will be accomplished by increasing the number 
of contaminants of emerging concern that are identified, tracked, and monitored.
Other Funds
Expenditure
1,170
1,170
2,340
0
0
0
Net Change
1,170
1,170
2,340
0
0
0
Source Water Protection
The Governor recommends funding to assist those local communities that use groundwater for drinking to develop and 
implement source water protection plans. These plans reduce risks associated with land and water uses that may 
contaminate public drinking water. This funding will accelerate progress toward the goal of all 935 community water supply 
systems implementing a source water protection plan by 2020.
Performance Measures:
This change will help maintain safe drinking water for all Minnesotans. This will be accomplished by having source water 
protection plans in place for all 935 community water suppliers that use groundwater by the year 2020.
Other Funds
Expenditure
1,615
1,615
3,230
0
0
0
Net Change
1,615
1,615
3,230
0
0
0
Upgrade County Well Index
The Governor recommends funding to improve data accuracy, expand public access, and incorporate new datasets into 
the County Well Index. This database is the only source of water well construction records and associated geologic 
information that is readily available to both the public and private sectors. Activities funded by this change will build on 
work already completed to update the technology infrastructure, eliminate a backlog in entering well records, and develop 
user requirements for the system.
Performance Measures:
This change will help maintain safe drinking water for all Minnesotans. This will be achieved by eliminating the backlog of 
well records and updating current records to eliminate errors and better reflect subsurface conditions.
Other Funds
Expenditure
390
390
780
0
0
0
Net Change
390
390
780
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Private Well Protection
The Governor recommends funding for a study of private well water quality. Guidance will be developed for well 
contractors to ensure that new well placement and construction minimizes potential risks to well owners. Education and 
outreach efforts will be developed to increase the capacity of owners to identify and address potential well issues and 
ensure safe drinking water for their families.
Performance Measures:
This change will help maintain safe drinking water for all Minnesotans. This will be achieved by studying and identifying the 
magnitude of contaminants in private wells.
Other Funds
Expenditure
325
325
650
0
0
0
Net Change
325
325
650
0
0
0
Lake Superior Beach Monitoring
The Governor recommends funding to monitor and evaluate the swimming beaches along Lake Superior. 80 beaches will 
be evaluated, and based on the results, 40 beaches will be selected for further monitoring. The information gathered will 
be used to inform the public, determine sources of bacterial contamination, and address polluted runoff from improper 
waste disposal.
Performance Measures:
This proposal is expected to increase awareness of health hazards at beaches. This goal will be measured by the 
increase of notices issued regarding the safety of beaches.
Other Funds
Expenditure
105
105
210
0
0
0
Net Change
105
105
210
0
0
0
Rent Savings
The Governor recommends relocating some department staff in order to reduce the rent costs of the department.
Performance Measures:
This proposal provides savings to the overall budget solution through agency efficiencies.
General Fund
Expenditure
(100)
(100)
(200)
(100)
(100)
(200)
Net Change
(100)
(100)
(200)
(100)
(100)
(200)
Modify Mortuary Science Regulations - Revised
The Governor recommends two regulatory changes regarding the practice of mortuary science.  The first change is to 
establish regulations for new, alkaline based cremation techniques.  The second change will modify current regulations to 
eliminate the requirement that all funeral homes have an embalming room.  Instead, funeral homes will be allowed to have 
branch locations that do not have an embalming room on site.
Performance Measures:
As a result of this change, it is expected that owners of multiple funeral homes may operate more efficiently through 
centralizing operations. Also there will be added clarity of requirements for this new alkaline option for final disposition. To 
measure these changes, the number of branch locations which do not maintain their embalming rooms will be tracked; in 
addition, feedback will be sought from alkaline hydrolysis facilities to determine if the new regulations have added clarity to 
the requirements.
Other Funds
Expenditure
6
4
10
4
2
6
Other Funds
Revenue
6
4
10
4
2
6
Net Change
0
0
0
0
0
0
Environmental Health Risk - Revised
The Governor recommends a collaboration between the Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) and the Minnesota 
Department of Health (MDH) to investigate asthma incidence rates in the metro area and mercury levels detected in 
children. This item reflects a transfer from MPCA to MDH to fund this collaborative effort.
Performance Measures:
The agencies will use investigative tools to better understand asthma incidences and their relationship to air quality, and 
mercury levels found in children. The ultimate goal is to reduce environmental exposure and engage in preventative steps.
Other Funds
Expenditure
499
499
998
499
499
998
Other Funds
Transfers In
499
499
998
499
499
998
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
PMAP MERC Investment - Corrected
The Governor continues to recommend an increase to the PMAP MERC funding. This change does not alter the original 
proposal, but corrects for the transfer of funds and increased federal match generated by the investment in PMAP MERC 
funding which was erroneously omitted in the Governor's original budget.
Performance Measures:
The Medical Education and Research Costs Fund investment offsets lost patient care revenue for teaching institutions 
engaged in clinical training key to the health and economic well-being of Minnesotans.
Other Funds
Expenditure
12,808
12,808
25,616
12,808
12,808
25,616
Other Funds
Revenue
12,808
12,808
25,616
12,808
12,808
25,616
Net Change
0
0
0
0
0
0
Net All Change
Items
General Fund
900
900
1,800
900
1,800
900
Other Funds
24,258
23,254
47,512
19,059
38,298
19,239
Net Change
25,158
24,154
49,312
20,139
19,959
40,098