mmb logo
 
Transportation
Governor's Changes
(Dollars in Thousands)
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Transportation Economic Development (TED) Program
The Governor recommends funding for the Transportation Economic Development (TED) program.  TED is a 
collaborative grant program between MnDOT, the Department of Employment and Economic Development, and the Public 
Facilities Authority. This multi-modal, multi-jurisdictional transportation, economic development and jobs creation program 
requires a local or private sector match and accelerates transportation projects in order to revitalize the Minnesota 
economy and improve economic competitiveness.
Performance Measures:
The methodology for evaluating projects will continue to be based on sound demographic and economic data. Project 
selection criteria would include the following; number of jobs created/retained, cost per job created/retained, level of local 
and private sector financial participation (at least 30% required) and average salary of jobs created.
General Fund
Expenditure
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
20,000
Net Change
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
20,000
State Road Construction Appropriation
The Governor recommends increasing appropriations related to state road construction from the trunk highway fund due 
to changes in the new federal authorization law MAP-21.  These changes make more federal funding available for projects 
in Minnesota.
Performance Measures:
The increased appropriation in conjunction with the request for State Road Construction Infrastructure Investments, would 
raise the percent of state roadway pavements in good condition from 63% to 65%. This funding will also be used to 
complete the funding package for projects currently in the 2013-16 State Transportation Improvement Program (STIP).
Other Funds
Expenditure
125,400
137,600
263,000
0
0
0
Other Funds
Revenue
125,400
137,600
263,000
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
State Road Construction Infrastructure Investments - Revised
This proposal has been revised to reflect underlying forecast changes that have made additional funds available.
Performance Measures:
The increased appropriations would primarily raise the percent of state roadway pavements in good condition from 63% to 
65%. Besides pavement conditions, the increased appropriation would be used to address the emerging infrastructure 
needs (e.g., drainage structures) on existing projects, and continue investments towards Americans with Disabilities Act 
goals. Finally, the increased appropriation would fund a pilot program to address investments being identified through 
MnDOT's evolving Corridor Investment Management Strategy (CIMS).
Other Funds
Expenditure
95,000
0
95,000
0
0
0
Net Change
95,000
0
95,000
0
0
0
Operations and Maintenance Increase
The Governor recommends a 2% increase to the operations and maintenance program to offset the cumulative cost 
increases in commodities like salt, sand and gasoline.  MnDOT has experienced significant inflation in these heavily used 
commodities.   Overall maintenance and operations inflation has been over 3% per year since 2005, and that trend is 
projected to continue.  Some commodities have increased at higher rates.
Performance Measures:
Performance is measured by overall safety on state roads and the time it takes to clear snow and ice.
Other Funds
Expenditure
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
Net Change
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
10,000
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Economic Recovery Funds - Trunk Highway and Federal
The Governor recommends extending the authority to expend existing or new American Recovery and Reinvestment Act 
(ARRA)  funds awarded to MnDOT from FY 2013 to the end of FY 2016.  This change is consistent with the Federal 
Highway Administration which extended the time period that ARRA funds can be expended allowing states to move 
unused funds from one project to another. ARRA funds are one-time and have no base.
Performance Measures:
This date extension allows MnDOT to maximize the use of ARRA funds on trunk highway and passenger rail projects.
Federal Funds
Expenditure
1,000
1,000
2,000
1,000
0
1,000
Federal Funds
Revenue
1,000
1,000
2,000
1,000
0
1,000
Other Funds
Expenditure
1,000
1,000
2,000
1,000
0
1,000
Other Funds
Revenue
1,000
1,000
2,000
1,000
0
1,000
Net Change
0
0
0
0
0
0
State Airport Fund Revenue/Expenditure Alignment - Revised
The 2013 February forecast fund balance for the State Airports Fund projects a negative balance assuming the current 
law forecast base expenditures in FY 2014 and 2015. The Governor recommends reducing the appropriated amount to 
eliminate the negative fund balance forecast in FY 2014-15. These are competitive grant funds going to airports across 
the state.
Performance Measures:
The proposed expenditure reduction would align spending with available resources.
Other Funds
Expenditure
(650)
(650)
(1,300)
0
0
0
Net Change
(650)
(650)
(1,300)
0
0
0
Increase Funding to Regional Development Commission (RDC) State Planning Grants
The Governor recommends increasing the amount available to Regional Development Commissions (RDC's) to recognize 
that these grants have been set at $50,000 per year since 1997, and that the RDC's have assumed additional planning 
responsibilities at both the state and regional levels.  Expanding MnDOT's partnership with the Regional Development 
Commissions is a cost-effective way to increase the Department's ability to deliver sustainable, multimodal, and 
interdisciplinary planning products.  The RDC appropriation comes out of the Program Planning and Delivery 
appropriation.  This proposal would increase the RDC appropriation, but leave the Program Planning appropriation the 
same.
Performance Measures:
An outcome will be the linking of planning and programming to support the area transportation partnerships process 
through various RDC planning products. Additional funding will allow RDCs to assist communities with planning and 
implementation of various MnDOT programs as well as supporting the RDCs integral role in local public and stakeholder 
involvement for MnDOT planning and programming processes.
Other Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
Grade Crossing Safety Account
The Governor recommends eliminating the requirement that any remaining balance in the Grade Crossing Safety Account 
be transferred to the Trunk Highway fund at the end of each fiscal year.  Instead, such a balance may be transferred at the 
end of a biennium. The effect of this change is to minimize the need to transfer balances between funds.
Performance Measures:
This is a net zero change item that creates a more efficient process than manually transferring across funds.
Other Funds
Expenditure
0
0
0
0
0
0
Net Change
0
0
0
0
0
0
ARMER Maintenance
This change item recognizes a Department of Public Safety initiative to increase the maintenance budget for the ARMER 
system.  If adopted, that appropriation will be made to Public Safety, and then transferred to the Department of 
Transportation (DOT).  This item shows the transfer going to DOT.
Performance Measures:
Performance will be measured by the amount of time the system is operational.
Other Funds
Expenditure
600
1,000
1,600
1,000
1,000
2,000
Other Funds
Transfers In
600
1,000
1,600
1,000
1,000
2,000
Net Change
0
0
0
0
0
0
 
FY 14
FY 15
FY 14-15
Biennium
FY 16
FY 17
FY 16-17
Biennium
Page & Hill Superfund Site - New
DOT owns 15 acres of abandoned railroad property that has soil and groundwater contaminated with wood treating 
chemicals and petroleum product.  The Minnesota Department of Agriculture (MDA) is the  regulatory agency, and has 
named the lessee, the previous owner of the railroad, and DOT as a responsible parties.  DOT's estimated share of the 
cleanup is $1 million, and is not eligible for trunk highway or bond funding.  The clean-up will take place over 4-5 years, 
with the majority being spent in the first year.
Performance Measures:
Removing contaminents will prevent further degradation of water quality.
General Fund
Expenditure
1,000
0
1,000
0
0
0
Net Change
1,000
0
1,000
0
0
0
Net All Change
Items
Federal Funds
0
0
0
0
0
0
General Fund
11,000
10,000
21,000
10,000
20,000
10,000
Other Funds
99,350
4,350
103,700
5,000
10,000
5,000
Net Change
110,350
14,350
124,700
15,000
15,000
30,000